С каким номером принять исправленный счет-фактуру при отсутствии первоначального счета-фактуры?

Добрый день, Уважаемые форумчане!
Прошу у Вас помощи, так как не смогла самостоятельно найти какую-либо информацию по моей сложившейся ситуации.
Суть: Мы - постоянное представительство иностранной организации с открытым расчетным счетом в банке. При оплате счетов с расчетного счета, Банком снимается комиссия валютного контроля, облагаемая НДС. Соответственно, Банк выдает счет-фактуру для зачета НДС. 
Так, при получении "первоначального" счета-фактуры №2/2018 от 01.02.2018 по снятой комиссии валютного контроля, выявилась ошибка - в графе покупатель стояла организация, которой мы переводили денежные средства, а не наша. Таким образом, "первоначальный" счет-фактуру №2/2018 от 01.02.2018 мы принять и провезти не смогли. Позже Банк выдал нам счет-фактуру №2/2018 от 01.02.2018 "исправленный" №1 от 25.04.2018 с правильным "покупателем", т.е. нашей организацией. Операции по комиссиям, облагаемым НДС, учитываются на 76 счете и принимаются на затраты через операции "Поступление". Провести "исправленный" счет-фактуру через операцию "Корректировка поступления" не представляется возможным, т.к. не проведен первоначальный "поступление".
Вопрос: Как правильно отразить полученный "исправленный" счет-фактуру, с каким номером и как она должна быть отражена в моей книге покупок?
Спасибо!