Как в 1С 8.3 отразить непринимаемые в налоговом учете товары, приобретенные для дальнейшей продажи?
Добрый день.
ООО на ОСНО.
За наличку подотчетное лицо приобретал товар. есть квитанция к ПКО, ТОРГ-12 и сч/фактура.
В налоговом учете данный товар не будем принимать,а только в БУ ,чтобы списать подотчетный долг и продать его(с доходом в НУ).
В самом процессе заведения "Поступление товаров и услуг" немного запуталась: где в поступлении указывать,что счет учета 91.01/91.02 с субконто "Расходы не принимаемые в НУ" ?
Насколько поняла оприходование так же идет на 41, НДС на 19.03(затем списывается документом"списание НДС")
Подсмотрела здесь, как списать НДС на расходы http://xn-----6kckihabkjaac4ccohwsss9hnq8q.ru.nds.monster/index.php?id=294533
ООО на ОСНО.
За наличку подотчетное лицо приобретал товар. есть квитанция к ПКО, ТОРГ-12 и сч/фактура.
В налоговом учете данный товар не будем принимать,а только в БУ ,чтобы списать подотчетный долг и продать его(с доходом в НУ).
В самом процессе заведения "Поступление товаров и услуг" немного запуталась: где в поступлении указывать,что счет учета 91.01/91.02 с субконто "Расходы не принимаемые в НУ" ?
Насколько поняла оприходование так же идет на 41, НДС на 19.03(затем списывается документом"списание НДС")
Подсмотрела здесь, как списать НДС на расходы http://xn-----6kckihabkjaac4ccohwsss9hnq8q.ru.nds.monster/index.php?id=294533
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская,Хорошо)
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.204) -
Цитата: В самом процессе заведения "Поступление товаров и услуг" немного запуталась:Если честно я так и не поняла, что вы хотите сделать...
Вам товар подарили? Нет подтверждающих документов?
Вы хотите принять товар на склад по нулевой стоимости? -
Kamushek, Мы его купили за наличку.
Необходимо оприходовать товар, но затраты на его приобретение не учитывать в расходах,уменьшающих налоговую базу по прибыли. -
Цитата: Необходимо оприходовать товар, но затраты на его приобретение не учитывать в расходах,уменьшающих налоговую базу по прибыли.Для того чтобы дать совет как это сделать в программе, я должна понять какие вы планируете сделать проводки.
-
Kamushek, принять товар на склад, авансовым закрыть расчет с контрагентом и долг подотчетника, пустить товар(топливо) его в производство (смешать с другим топливом для производства печного отопительного) и затем произведенное топливо продать
-
Надо было сразу написать, что это материалы...Цитата: пустить товар(топливо) его в производствоТребование-накладная, счет затрат 91.02, не принимаемые.
-
Kamushek, вопрос не в списании,а как приход поставить, чтобы затраты на приобретение ушли на 91 в "неучитываемые".
И если я его с другим товаром комплектую(смешиваю), то это уже не требование-накладная,а комплектация.
Во вложении проводки по поступлению. Не могу сообразить где здесь 91 то должен быть -
Цитата: Не могу сообразить где здесь 91 то должен бытьПроводки напишите... с суммами и цифрами.
-
Kamushek, так как раз их то я и не знаю.Часть проводок в прикрепленном файле же
-
Цитата: Kamushek, так как раз их то я и не знаю.Часть проводок в прикрепленном файле жеу меня была примерно такая же ситуация, я принимала материалы на 10 счет, через поступление товаров и услуг, счет фактуру к этому документу не заводила, списала ндс с помощью документа "списание ндс" на 91.02 непринимаемык к н/у, потом требованием накладной списала эти материалы как непринимаемые к н/у на 91.02 и в итоге ни в какой расход они не попали.
-
Цитата: счет фактуру к этому документу не заводилаЭто не главное, главное флажок не ставить Принимать к вычету датой получения...Цитата: у меня была примерно такая же ситуация, я принимала материалы на 10 счет, через поступление товаров и услуг, счет фактуру к этому документу не заводила, списала ндс с помощью документа "списание ндс" на 91.02 непринимаемык к н/у, потом требованием накладной списала эти материалы как непринимаемые к н/у на 91.02 и в итоге ни в какой расход они не попали.Это правильно.
Но автор хочет, чтобы товар и комплектацию попал и на расходы не попал... 🤯
Это как?
Спишите этот товар требованием -накладной, а в комплектации укажите только одну номенклатуру, а эту не указывайте...
У вас себестоимость этой партии будет выше, а прибыль больше. -
Спасибо большое всем за помощь😀
Буду через требование делать
